Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21303037 |
Číslo faktúry: | DF /0146/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | ELSPOL-SK, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žiarivky na verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,29 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0146_13 |
Zverejnené: | 17.09.2013 |