| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0175/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Krimar s.r.o - Sport potr |
| Adresa: | Hálkova 1456/11,73601 Havířov |
| IČO: | 28626249 |
| Predmet: | žinenky pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 476,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0175_020 |
| Zverejnené: | 28.08.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
