| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2176252807 |
| Číslo faktúry: | DF /0203/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktivácia karty kotol |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0203_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:15.
