| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1743041260 |
| Číslo faktúry: | DF /0155/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 0,76antivírus mail box |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2012 |
| Súbor: | DF_0155_12 |
| Zverejnené: | 14.11.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:44.
