| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DF /0212/12 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OcU Pucov |
| Dodávateľ: | Kajo Krúpa Dolnbý Kubín |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | náradie pre aktivačných pracovníkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,82 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.01.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
