| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132139 |
| Číslo faktúry: | DF /0002/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | WebEX Ing. Peter Sádel |
| Adresa: | Zelená 10,07901 Veľké Kapušany |
| IČO: | 41501284 |
| Predmet: | údržba obecnej web stránky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2014 |
| Súbor: | DF_0002_014 |
| Zverejnené: | 14.03.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
