| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0003/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatok za službu wov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2014 |
| Súbor: | DF_0003_014 |
| Zverejnené: | 14.03.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
