Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0270/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | AGL Ihriská, s.r.o. |
Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
IČO: | 00314820 |
Predmet: | športová sieť škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
Súbor: | DFA_0270_023 |
Zverejnené: | 10.01.2024 |