Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0114/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Elektroenerget. montáže a |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | prekládka VN |
Fakturovaná suma s DPH: | 6330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 4113120035 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2011 |
Dátum úhrady: | 08.09.2011 |
Súbor: | DF_0114_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |