| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101000717 |
| Číslo faktúry: | DF /0044/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | M.D.S. spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2011 |
| Súbor: | DF_0044_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
