| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120008 |
| Číslo faktúry: | DF /0023/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | SAD liptovský Mikuláš a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | autobus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2011 |
| Súbor: | DF_0023_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
