| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2111106195 |
| Číslo faktúry: | DF /0041/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | použ. hud. diel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2011 |
| Súbor: | DF_0041_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:49.
