| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 97/2010 |
| Číslo faktúry: | DF /0020/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Peter Sršeň |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | technik PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
| Súbor: | DF_0020_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:00.
