| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1722980878 |
| Číslo faktúry: | DF /0032/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | DF_0032_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
