Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011009 |
Číslo faktúry: | DF /0048/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Meta Control - Kapusta Ľu |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba poplašného sy |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2011 |
Dátum úhrady: | 30.03.2011 |
Súbor: | DF_0048_11 |
Zverejnené: | 21.12.2011 |