Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1620110031 |
Číslo faktúry: | DF /0025/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kopanie potrubia Mra |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 08.02.2011 |
Súbor: | DF_0025_11 |
Zverejnené: | 21.12.2011 |