| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110100003 |
| Číslo faktúry: | DF /0019/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Halamček Jaroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pretlak vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
| Súbor: | DF_0019_11 |
| Zverejnené: | 21.12.2011 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
