| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238570115 |
| Číslo faktúry: | DF /0153/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 03160991 |
| Predmet: | telefón OcU, ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | DF_0153_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:03.
