| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 219106 |
| Číslo faktúry: | DF /0142/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Zrno, reklamná agentúra |
| Adresa: | Na Sihoti 1171/16,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | informačné tabule |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | DF_0142_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:16.
