Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2019010571 |
Číslo faktúry: |
DF /0149/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pucov |
Dodávateľ: |
Pema - com s.r.o |
Adresa: |
A. Sládkoviča 1797/12,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
17808367 |
Predmet: |
materiál na verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
44,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2019 |
Dátum úhrady: |
02.08.2019 |
Súbor: |
DF_0149_019 |
Zverejnené: |
16.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov