| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020192161 |
| Číslo faktúry: | DF /0143/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Cardinál s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná 3,01001 Žilina |
| IČO: | 46216413 |
| Predmet: | garníže do sály KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| Súbor: | DF_0143_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:35.
