Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3012006399 |
Číslo faktúry: | DF /0148/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | ARIVA LIORBUS a.s. |
Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: | 36403431 |
Predmet: | príspevok na autobus |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
Súbor: | DF_0148_019 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |