| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19583 |
| Číslo faktúry: | DF /0150/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | SPONKA SK, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 36613983 |
| Predmet: | zošívačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | DF_0150_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:39.
