| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230906357 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0032/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Inmedia spol s r.o |
| Adresa: | Námestie SNP 11,02601 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 617,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
| Súbor: | FAŠ_0032_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
