Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70688071 |
Číslo faktúry: | DF /0005/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | virtuálna knižnica škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0005_019 |
Zverejnené: | 11.02.2019 |