| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0006/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW *MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | DF_0006_019 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 17:41.
