| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226049867 |
| Číslo faktúry: | DF /0017/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 00035769 |
| Predmet: | telefón OcU, ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0017_019 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:20.
