| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140180031 |
| Číslo faktúry: | ZF /0002/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | záloha na pelety ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7160,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
| Súbor: | ZF_0002_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:38.
