| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4201802751 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0068/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 622,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0068_018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:53.
