| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31181276 |
| Číslo faktúry: | DF /0101/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | náradie pre zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2018 |
| Súbor: | DF_0101_018 |
| Zverejnené: | 04.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:40.
