| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181136 |
| Číslo faktúry: | DF /0109/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Miloš Huba - Orsa |
| Adresa: | ,02061 Pucov 24 |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 334,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0109_018 |
| Zverejnené: | 04.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:37.
