| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010774 |
| Číslo faktúry: | DF /0086/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Aquamont spol. s r.o. Dol |
| Adresa: | Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105696 |
| Predmet: | rúry na cestu ku kostolu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 763,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | DF_0086_018 |
| Zverejnené: | 04.07.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:51.
