| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018137 |
| Číslo faktúry: | DF /0093/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | IngWare s.r.o |
| Adresa: | Nad brehmi 3107/25,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 44436190 |
| Predmet: | sieťky na okná v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2018 |
| Súbor: | DF_0093_018 |
| Zverejnené: | 04.07.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
