Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0175/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Krimar s.r.o - Sport potr |
Adresa: | Hálkova 1456/11,73601 Havířov |
IČO: | 28626249 |
Predmet: | žinenky pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 476,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0175_020 |
Zverejnené: | 28.08.2020 |