Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132139 |
Číslo faktúry: | DF /0002/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | WebEX Ing. Peter Sádel |
Adresa: | Zelená 10,07901 Veľké Kapušany |
IČO: | 41501284 |
Predmet: | údržba obecnej web stránky |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
Dátum úhrady: | 15.01.2014 |
Súbor: | DF_0002_014 |
Zverejnené: | 14.03.2014 |