Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | DF /0212/12 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OcU Pucov |
Dodávateľ: | Kajo Krúpa Dolnbý Kubín |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | náradie pre aktivačných pracovníkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,82 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2013 |
Dátum úhrady: | 10.01.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.01.2012 |