Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22/2011 |
Číslo faktúry: | DF /0004/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Cengel Šimon |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | čistiace potreby pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0004_12 |
Zverejnené: | 07.02.2012 |