| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0270/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | AGL Ihriská, s.r.o. |
| Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
| IČO: | 00314820 |
| Predmet: | športová sieť škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | DFA_0270_023 |
| Zverejnené: | 10.01.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:11.
