Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0027/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | wiesman |
Adresa: | Ivanskácesta 30/A,82104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava kotla v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 321,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2023 |
Dátum úhrady: | 23.02.2023 |
Súbor: | DFA_0027_023 |
Zverejnené: | 28.03.2023 |