Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0098/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | wiesman |
Adresa: | Ivanskácesta 30/A,82104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | náhradné diely na pec v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 258,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2021 |
Dátum úhrady: | 17.05.2021 |
Súbor: | DFA_0098_021 |
Zverejnené: | 23.06.2021 |