| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0030/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | wiesman |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál na kot v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 838,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | DF_0030_12 |
| Zverejnené: | 23.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
