| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZF /0001/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | faktúra za peletky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12130,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
| Súbor: | ZF_0001_021 |
| Zverejnené: | 23.06.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:52.
