| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0045/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | DFA_0045_024 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:55.
