Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0047/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | IngWare s.r.o |
Adresa: | Nad brehmi 3107/25,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 44436190 |
Predmet: | žalúzi ezš |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0047_024 |
Zverejnené: | 22.04.2024 |