Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0023/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | zborovňa komplet - prepdplatné |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2024 |
Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
Súbor: | DFA_0023_024 |
Zverejnené: | 22.04.2024 |