| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0080/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Melitech Ján Meliško |
| Adresa: | V.Benedikta 208/22,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | 50206648 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0080_024 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
