| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0030/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovskýž Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | DFA_0030_024 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
