| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0282/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | komenský pre školu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2020 |
| Súbor: | DFA_0282_020 |
| Zverejnené: | 29.12.2020 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
