| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0281/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | peletky na kúrenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 694,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2020 |
| Súbor: | DFA_0281_020 |
| Zverejnené: | 29.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 21:09.
