| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0207/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Orimex |
| Adresa: | Páľovská 400,02721 Žaškov |
| IČO: | 36442968 |
| Predmet: | dovoz peletiek pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0207_020 |
| Zverejnené: | 01.10.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:03.
